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標(biāo)題: 江陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局:關(guān)于省委巡視組反饋意見整改情況的公示 [打印本頁]
作者: 論壇管理 時間: 2016-8-12 10:13
標(biāo)題: 江陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局:關(guān)于省委巡視組反饋意見整改情況的公示
江陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
關(guān)于省委巡視組反饋意見整改情況的公示
按照黨務(wù)公開原則和巡視工作有關(guān)要求,現(xiàn)將巡視整改情況公示如下:
一、反饋意見
一是職務(wù)經(jīng)費(fèi)控制不嚴(yán)、超預(yù)算執(zhí)行情況嚴(yán)重。
二是車輛運(yùn)行費(fèi)偏高、車輛維修支出極不規(guī)范。
三是部分費(fèi)用支出存疑。
二、核查的具體情況
1.第一個問題經(jīng)核實為:
省巡視組核定職務(wù)消費(fèi)預(yù)算包括按人員核定年公用經(jīng)費(fèi)5000元、按車輛核實公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)50000元,賬務(wù)處理將機(jī)關(guān)事務(wù)管理局與接待辦公室兩個機(jī)構(gòu)職能合并,未對接待辦經(jīng)費(fèi)剝離單獨結(jié)算。我縣接待經(jīng)費(fèi)實行專項總額預(yù)算控制,未分解到各領(lǐng)導(dǎo)層或各職能辦,導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)名下職務(wù)消費(fèi)總額居高。
2.第二個問題經(jīng)核實為:
車輛維修支出有據(jù)可查,但相關(guān)票據(jù)確有不規(guī)范之處。主要是審核人員責(zé)任意識不強(qiáng),未嚴(yán)格履行審核職責(zé)。在經(jīng)費(fèi)審核過程中,對應(yīng)該附開支明細(xì)和相關(guān)附件的,審核人員沒有及時指出要求,導(dǎo)致開支明細(xì)和相關(guān)附件丟失,財務(wù)支出用處不明,相關(guān)審核人員未能嚴(yán)格履行審核職責(zé)。
3.第三個問題經(jīng)核實為:
通過認(rèn)真對照問題清單核查財務(wù)報銷憑證,對每一筆支出存疑的開支,通過與經(jīng)辦人、證明人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、審批負(fù)責(zé)人等責(zé)任主體的溝通核實,弄清楚每一筆開支的具體情況,主要是財務(wù)制度執(zhí)行不到位。對于財務(wù)報銷的手續(xù)及要求,未能按制度落實到位,導(dǎo)致報銷人員在報銷過程中,對單據(jù)和明細(xì)的粘貼隨意性較大,對于沒有明細(xì)的情況,沒有及時補(bǔ)齊。
三、整改落
。ㄒ唬┽槍ρ惨曊倪^程中暴露出的工作問題,為更好規(guī)范今后機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作,根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》,修訂了《江陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局財務(wù)管理制度》,制定并出臺了《公務(wù)用車管理制度》等一系列規(guī)章制度并嚴(yán)格落實,突出流程管理,加強(qiáng)責(zé)任意識,重點在強(qiáng)化財務(wù)票據(jù)審核及規(guī)范化管理上下功夫,通過制度約束進(jìn)一步規(guī)范工作紀(jì)律,不斷提高機(jī)關(guān)事務(wù)管理和服務(wù)水平。
。ǘ⿲C(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行組織處理。
歡迎社會各界對縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局巡視整改工作進(jìn)行監(jiān)督,電話:0716-4732151
江陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
2016年8月10日
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