江陵縣機關事務管理局：關于省委巡視組反饋意見整改情況的公示

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江陵縣機關事務管理局

關于省委巡視組反饋意見整改情況的公示

　　按照黨務公開原則和巡視工作有關要求，現(xiàn)將巡視整改情況公示如下：

　　一、反饋意見
　　一是職務經(jīng)費控制不嚴、超預算執(zhí)行情況嚴重。
　　二是車輛運行費偏高、車輛維修支出極不規(guī)范。
　　三是部分費用支出存疑。

　　二、核查的具體情況
　　1.第一個問題經(jīng)核實為：
　　省巡視組核定職務消費預算包括按人員核定年公用經(jīng)費5000元、按車輛核實公務用車經(jīng)費50000元，賬務處理將機關事務管理局與接待辦公室兩個機構職能合并，未對接待辦經(jīng)費剝離單獨結算。我縣接待經(jīng)費實行專項總額預算控制，未分解到各領導層或各職能辦，導致領導名下職務消費總額居高。

　　2.第二個問題經(jīng)核實為：
　　車輛維修支出有據(jù)可查，但相關票據(jù)確有不規(guī)范之處。主要是審核人員責任意識不強，未嚴格履行審核職責。在經(jīng)費審核過程中，對應該附開支明細和相關附件的，審核人員沒有及時指出要求，導致開支明細和相關附件丟失，財務支出用處不明，相關審核人員未能嚴格履行審核職責。

　　3.第三個問題經(jīng)核實為：
　　通過認真對照問題清單核查財務報銷憑證，對每一筆支出存疑的開支，通過與經(jīng)辦人、證明人、財務負責人、審批負責人等責任主體的溝通核實，弄清楚每一筆開支的具體情況，主要是財務制度執(zhí)行不到位。對于財務報銷的手續(xù)及要求，未能按制度落實到位，導致報銷人員在報銷過程中，對單據(jù)和明細的粘貼隨意性較大，對于沒有明細的情況，沒有及時補齊。

　　三、整改落
　　（一）針對巡視整改過程中暴露出的工作問題，為更好規(guī)范今后機關事務管理工作，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》,修訂了《江陵縣機關事務管理局財務管理制度》，制定并出臺了《公務用車管理制度》等一系列規(guī)章制度并嚴格落實，突出流程管理，加強責任意識，重點在強化財務票據(jù)審核及規(guī)范化管理上下功夫，通過制度約束進一步規(guī)范工作紀律，不斷提高機關事務管理和服務水平。

　　（二）對機關事務管理局主要領導及分管領導進行組織處理。

　　歡迎社會各界對縣機關事務管理局巡視整改工作進行監(jiān)督，電話：0716-4732151

                     江陵縣機關事務管理局

                           2016年8月10日