江陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局：關(guān)于省委巡視組反饋意見整改情況的公示

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江陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

關(guān)于省委巡視組反饋意見整改情況的公示

　　按照黨務(wù)公開原則和巡視工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡視整改情況公示如下：

　　一、反饋意見
　　一是職務(wù)經(jīng)費(fèi)控制不嚴(yán)、超預(yù)算執(zhí)行情況嚴(yán)重。
　　二是車輛運(yùn)行費(fèi)偏高、車輛維修支出極不規(guī)范。
　　三是部分費(fèi)用支出存疑。

　　二、核查的具體情況
　　1.第一個(gè)問題經(jīng)核實(shí)為：
　　省巡視組核定職務(wù)消費(fèi)預(yù)算包括按人員核定年公用經(jīng)費(fèi)5000元、按車輛核實(shí)公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)50000元，賬務(wù)處理將機(jī)關(guān)事務(wù)管理局與接待辦公室兩個(gè)機(jī)構(gòu)職能合并，未對接待辦經(jīng)費(fèi)剝離單獨(dú)結(jié)算。我縣接待經(jīng)費(fèi)實(shí)行專項(xiàng)總額預(yù)算控制，未分解到各領(lǐng)導(dǎo)層或各職能辦，導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)名下職務(wù)消費(fèi)總額居高。

　　2.第二個(gè)問題經(jīng)核實(shí)為：
　　車輛維修支出有據(jù)可查，但相關(guān)票據(jù)確有不規(guī)范之處。主要是審核人員責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，未嚴(yán)格履行審核職責(zé)。在經(jīng)費(fèi)審核過程中，對應(yīng)該附開支明細(xì)和相關(guān)附件的，審核人員沒有及時(shí)指出要求，導(dǎo)致開支明細(xì)和相關(guān)附件丟失，財(cái)務(wù)支出用處不明，相關(guān)審核人員未能嚴(yán)格履行審核職責(zé)。

　　3.第三個(gè)問題經(jīng)核實(shí)為：
　　通過認(rèn)真對照問題清單核查財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證，對每一筆支出存疑的開支，通過與經(jīng)辦人、證明人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審批負(fù)責(zé)人等責(zé)任主體的溝通核實(shí)，弄清楚每一筆開支的具體情況，主要是財(cái)務(wù)制度執(zhí)行不到位。對于財(cái)務(wù)報(bào)銷的手續(xù)及要求，未能按制度落實(shí)到位，導(dǎo)致報(bào)銷人員在報(bào)銷過程中，對單據(jù)和明細(xì)的粘貼隨意性較大，對于沒有明細(xì)的情況，沒有及時(shí)補(bǔ)齊。

　　三、整改落
　�。ㄒ唬┽槍ρ惨曊�改過程中暴露出的工作問題，為更好規(guī)范今后機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》,修訂了《江陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局財(cái)務(wù)管理制度》，制定并出臺(tái)了《公務(wù)用車管理制度》等一系列規(guī)章制度并嚴(yán)格落實(shí)，突出流程管理，加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，重點(diǎn)在強(qiáng)化財(cái)務(wù)票據(jù)審核及規(guī)范化管理上下功夫，通過制度約束進(jìn)一步規(guī)范工作紀(jì)律，不斷提高機(jī)關(guān)事務(wù)管理和服務(wù)水平。

　�。ǘ�）對機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行組織處理。

　　歡迎社會(huì)各界對縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局巡視整改工作進(jìn)行監(jiān)督，電話：0716-4732151

                     江陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

                           2016年8月10日